老师·课程·提纲

授课导师：梁老师

高级会计师，高级税务顾问

授课时间：3月12日 14:00-17:00

以数治税时代建筑业业财业税融合重要性线上培训班

第一模块  金税工程——金税四期

1、金税四期的目标

2、从金税工程的发展历程中洞悉金税四期对于纳税义务人的影响

3、谈金税四期，无法避开金税三期形成的局面

4、从“以票管税”到“以数治税”，看金税四期的强大功能

5、纳入金税四期涉及到的“非税业务”是指什么？

6、何为“全电发票”

第二模块  “互联网+大数据”收入侧成本侧的全要素画像

1、企业以没开发票不确认收入的风险分析

2、合同确定是不含税，企业以没有收到税款不纳税的风险点及应对

3、施工合同在履行过程中税率调整如何开具发票？

4、质保期满乙方按照甲方扣款后的净额增值税申报和开具发票可能的税务风险及应对

5、质保期内对于工程项目的维修支付的各项支出如何财税处理？

6、合同履行过程中收到延期付款利息及违约金等常见增值税价外费用如何处理？

7、包工包料、材料甲供、清包工三种施工方式下的组价计税差异及风险应对

8、建筑施工企业的4种用工方式的财税操作要点

9、甲方（建设单位/总承包方）代发的农民工工资合同，发票，付款，账务处理的实操要点

第三模块  施工企业挂靠合作经营方式下“业财税”实操

【案例分析】挂靠经营方式下的“业务法务税务财务”的四务融合操作要点

第四模块  建筑企业跨区域提供建筑服务的“业财税”实操

1、跨区域提供建筑服务组织架构（总-分公司/总公司-直管项目部）

2、跨区域提供建筑服务增值税

3、跨区域提供建筑服务企业所得税

4、跨区域提供建筑服务个人所得税

5、跨区域提供建筑服务合同印花税

梁老师：高级会计师，高级税务顾问，建筑房地产行业的资深实战专家型的企业管理创新者，深谙税法。目前就职于一家欧资地产集团公司，负责其财税风险控制，在实操过程中嵌入证据链思维方式，有效化解在后期可能诉讼风险中证据取证难问题。在建筑房地产领域的财税第一线深耕细作30+年，积累了详实的案例，兼职财税讲师近10年，做企业内训和公开课数十场，同时为建筑房地产企业的提供顾问咨询服务，学员近4万人。

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