老师·课程·提纲

授课导师：梁老师

高级会计师，高级税务顾问

授课时间：11月12日 14:00-17:00

从司法判例中剖析施工企业财税风险及管控措施线上培训班

案例一

(1)案例当中冬季施工措施费未获支持的警示

(2)异地采购施工材料未获支持的警示

(3)何为有优先受偿权？哪些不能纳入优先受偿权？

(4)识别总包管理费/总包配合费，如何开具发票？

(5)质保金的纳税义务如何确定

(6)甲方返还质保金前，施工单位收入成本如何账务和税务处理

案例二

(7)建设单位以乙方的随附义务拒付工程款能否被支持？

(8)营改增前巨额工程款未开票之涉税风险及应对？

(9)建设单位将工程款支付到实际施工人个人账户风险识别及应对？

案例三

(10)被判承担巨额审计费，不可忽略的审计条款

(11)从工程款当中扣减的审计费分割单还是发票入账

(12)实物抵债的前置条件及账务处理要点？

案例三

(13)是票据权还是债权？

(14)“业财法税”四务融合切入甲供水电

案例四

(15)延期付款：涉及金额的确定，利息3要素及违约金

(16)延期付款利息违约金的正确财税处理方式

案例五

(17)通用合同条款VS专用合同条款冲突下导致结算金额巨额差异

案例六

(18)支付给班组的报酬入账的原始单据如何确定？

(19)界定劳动合同关系的实质要点是什么？

(20)支付给班组的报酬入账的原始单据如何确定？

案例七

(21)异地项目部的个人所得税，如此“擦边球”被判无效

(22)国税函〔2001〕505号第一条政策及解析

案例八

(23)开具发票的事项属于税务行政管理机关的管理范围？

(24)为什么营业税的项目不可以开具增值税专用发票？

(25)《工程施工合同》的担保方能够代替乙方向甲方开具发票？

(26)乙方被证实的“三销一非一公告”类型的企业，甲方未获得发票的情况下，如何进行所得税税前扣除？

(27)乙方没有提供发票被判赔“税负”损失如何计算和纳税？

案例九

(28)实案告知你：工程造价金额，结算金额，开具发票金额，实际付款金额，4个金额之间的逻辑关系

梁老师：高级会计师，高级税务顾问，建筑房地产行业的资深实战专家型的企业管理创新者，深谙税法。目前就职于一家欧资地产集团公司，负责其财税风险控制，在实操过程中嵌入证据链思维方式，有效化解在后期可能诉讼风险中证据取证难问题。在建筑房地产领域的财税第一线深耕细作30+年，积累了详实的案例，兼职财税讲师近10年，做企业内训和公开课数十场，同时为建筑房地产企业的提供顾问咨询服务，学员近4万人。

报名事宜

电话：0571-89809186

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注：